监督结果反馈--2022年1-9月份经营绩效考核通报

根据《恒锦置业公司2022年度经营绩效考核实施办法》（恒锦置业经管﹝2022﹞3号文），经营绩效考核工作组办公室对各单位2022年1-9月份经营绩效完成情况进行了考核，现将考核结果通报如下：

一、资产管理单位

（一）仓库分公司

指标完成情况。（1）出租收入（20%），计划42.71万元，调整后出租收入为46.95万元，较计划增收4.24万元。（2）廉租房房租费收缴（20%），计划33.00万元，实际为33.00万元，较计划持平。（3）可控费用总额（20%），计划16.28万元，调整后可控费用为15.2万元，较计划减支1.08万元。（4）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（二）前岭分公司

指标完成情况。（1）出租收入（30%），计划13.4万元，调整后出租收入为13.4万元，较计划持平。（2）可控费用总额（20%），计划19.65万元，调整后可控费用为18.47万元，较计划节支1.18万元。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（三）百善分公司

指标完成情况。（1）可控费用总额（40%），计划3.45万元，调整后可控费用为2.63万元，较计划节支0.82万元。（2）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（四）孟庄分公司

指标完成情况。（1）出租收入（25%），计划59.24万元，调整后出租收入为69.50万元，较计划增收10.26万元。（2）可控费用总额（25%），计划7.73万元，调整后可控费用为6.61万元，较计划节支1.12万元。（3）公司交办其他事项落实情况（50%），完成。

（五）毛郢分公司

指标完成情况。（1）出租收入（25%），计划14.79万元，调整后出租收入为14.79万元，较计划持平。（2）可控费用总额（25%），计划8.48万元，调整后可控费用为8.21万元，较计划节支0.27万元。（3）公司交办其他事项落实情况（50%），完成。

（六）大观园分公司

指标完成情况。（1）房屋权属变更（20%），完成。（2）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（七）机关分公司

指标完成情况。（1）出租收入（20%），计划26.66万元，调整后出租收入为27.21万元，较计划增收0.55万元。（2）公司交办其他事项落实情况（40%），完成。

二、物业外拓项目部

（八）朱集西物业项目部

指标完成情况。（1）利润总额（60%），计划99.86万元，调整后利润总额为104.18万元，较计划增盈4.33万元。（2）应收账款指标（20%），计划不超57.00万元，实际为不超计划。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（九）中安联合物业项目部

指标完成情况。（1）利润总额（60%），计划67.97万元，调整后利润总额为71.93万元，较计划增盈3.97万元。（2）应收账款指标（20%），计划不超27.00万元，实际为不超计划。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（十）钱营孜电厂物业项目部

指标完成情况。（1）利润总额（60%），计划-30.10万元，调整后考核利润总额为-25.82万元，较计划减亏4.28万元。（2）应收账款指标（40%），计划应收账款不超25万元，实际为不超计划。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（十一）恒馨印象物业项目部

指标完成情况。（1）物业费收入（40%），计划55.98万元，实际为58.85万元。（2）利润总额（40%），计划-41.86万元，调整后考核利润总额为-62.46万元，较计划增亏20.60万元。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

三、经营实体单位

（十二）锦辉新能源公司

指标完成情况。（1）利润总额（40%），计划83.49万元，调整后利润总额为95.63万元，较计划增盈12.14万元。（2）公司交办其他事项落实情况（30%），完成。

（十三）恒锦置业大药房

指标完成情况。（1）营业收入（20%），计划190.00万元，实际为197.90万元。（2）利润总额（40%），计划1.50万元，调整后利润总额为3.69万元，较计划增盈2.19万元。（3）应收款项指标（20%），完成。（4）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（十四）人力资源分公司

指标完成情况。（1）派遣费催收（20%），计划回款逾期不超2个月，实际为2个月，不超计划。（2）营业收入（30%），计划525.00万元，实际为589.70万元，较计划增收64.70万元。（3）利润总额（30%），计划48.75万元，实际为52.21万元，较计划增盈3.46万元。（4）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

四、托管单位（代为考核）

（十五）馨苑建筑公司

指标完成情况。利润总额（100%)，计划103.38万元，实际为149.50万元，较计划增盈46.12万元。