监督检查--2​022年上半年经营绩效考核通报

根据《恒锦置业公司2022年度经营绩效考核实施办法》（恒锦置业经管﹝2022﹞3号文），经营绩效考核工作组办公室对各单位2022年上半年经营绩效完成情况进行了考核，现将考核结果汇报如下：

一、资产管理单位

（一）仓库分公司

指标完成情况。（1）出租收入（20%），计划28.47万元，调整后为32.80万元。（2）廉租房房租费收缴（20%），计划22.00万元，实际为22.00万元。（3）可控费用总额（20%），计划10.85万元，调整后可控费用为9.90万元。（4）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（二）前岭分公司

指标完成情况。（1）出租收入（30%），计划8.94万元，调整后为8.94万元。（2）可控费用总额（20%），计划13.10万元，调整后为10.76万元。（2）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（三）百善分公司

指标完成情况。（1）可控费用总额（40%），计划2.30万元，实际为1.71万元。（2）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（四）孟庄分公司

指标完成情况。（1）出租收入（25%），计划39.49万元，调整后为39.49万元。（2）可控费用总额（25%），计划5.15万元，调整后为4.97万元。（2）公司交办其他事项落实情况（50%），完成。

（五）毛郢分公司

指标完成情况。（1）出租收入（25%），计划9.86万元，调整后为9.86万元。（2）可控费用总额（25%），计划5.65万元，调整后为5.19万元。（2）公司交办其他事项落实情况（50%），完成。

（六）大观园分公司

指标完成情况。（1）房屋权属变更（20%），完成。（2）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（七）机关分公司

指标完成情况。（1）出租收入（20%），计划17.78万元，调整后为17.91万元。（2）公司交办其他事项落实情况（40%），完成。

二、物业外拓项目部

（八）朱集西物业项目部

指标完成情况。（1）利润总额（60%），计划66.57万元，调整后为68.35万元。（2）应收账款指标（20%），计划不超57.00万元，实际为不超计划。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（九）中安联合物业项目部

指标完成情况。（1）利润总额（60%），计划45.31万元，调整后为47.00万元。（2）应收账款指标（20%），计划不超27.00万元，实际为不超计划。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（十）钱营孜电厂物业项目部

指标完成情况。（1）利润总额（60%），计划-20.07万元，调整后为-17.11万元；（2）应收账款指标（40%），计划应收账款不超25万元，实际为不超计划。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（十一）恒馨印象物业项目部

指标完成情况。（1）物业费收入（40%），计划33.99万元，实际为34.68万元。（2）利润总额（40%），计划-27.91万元，调整后为-38.10万元。（3）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

三、经营实体单位

（十二）锦辉新能源公司

指标完成情况。（1）利润总额（40%），计划36.97万元，调整后为40.70万元。（2）公司交办其他事项落实情况（30%），完成。

（十三）恒锦置业大药房

指标完成情况。（1）营业收入（20%），计划110.00万元，实际为110.86万元。（2）利润总额（40%），计划盈亏持平，调整后为0.06万元；（3）应收款项指标（20%），完成。（4）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

（十四）人力资源分公司

指标完成情况。（1）派遣费催收（20%），计划回款逾期不超2个月，实际为2个月，不超计划。（2）营业收入（30%），计划350.00万元，实际为377.49万元。（3）利润总额（30%），计划32.50万元，实际为33.29万元。（4）公司交办其他事项落实情况（20%），完成。

五、托管单位（代为考核）

（十五）馨苑建筑公司

指标完成情况。利润总额（100%)，计划23.72万元，实际为98.38万元。